| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503 |
6.7.2015 |
Letná údržba hracej plochy - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
2 235,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020188 |
16.11.2020 |
rekonštrukcia odberného miesta na ul. Klčové 34 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 235,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200740 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM Klčové 34 COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 235,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024203 |
17.6.2024 |
Športový deň s družobným mestom Uherský Brod- posedenie s občerstvením |
Mgr. Jaroslav Bača- VIMAX |
00311863 |
2 234,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120057 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 232,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220257 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220293 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220303 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230144 |
17.2.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230147 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230153 |
14.4.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230179 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230196 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230187 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230236 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023334 |
7.12.2023 |
inštalácia klimatizácie v dolnej serverovni MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 223,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150540 |
4.1.2024 |
klimatizácia serverovne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 223,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140596 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 223,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
10.3.2020 |
Odznak s logom mesta Nové Mesto nad Váhom |
Victoria AG - ART s.r.o. |
44040962 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461264 |
9.12.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 218,90 EUR |
