Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8832812058 | 19.2.2021 | Záloha plynu - 2/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8726559661 | 22.3.2021 | Záloha plynu - 3/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8130802286 | 26.4.2021 | Záloha plynu - 4/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8775186054 | 10.2.2022 | Záloha plynu - 1/2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 16.10.2018 | Revitalizácia vnútrobloku sídliska Karpatská - vypracovanie štúdie | AWE ATELIER s.r.o. | 50250582 | 2 332,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 14.12.2018 | Spracovanie PD - Revitalizácia vnutrobloku sidliska Karpatska - študia | AWE ATELIER s.r.o. | 50250582 | 2 332,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017208 | 20.11.2017 | Dodávka a montáž informačnej kamery | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 2 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1252023 | 4.3.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 331,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300170106 | 10.3.2017 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 327,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3019021299 | 9.8.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 326,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3029028001 | 2.10.2012 | Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 326,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110230280 | 3.11.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 326,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019211 | 12.9.2019 | Objednávame u Vás vystúpenie Martina Klačanského, člena skupiny Vidiek pri príležitosti... | TRAMES, s.r.o. | 47580666 | 2 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201916 | 16.10.2019 | Vystúpenie skupiny Vidiek - NMJ 2019 | TRAMES, s.r.o. | 47580666 | 2 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 7300210574 | 11.10.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 324,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171228 | 15.1.2018 | Dodávka a montáž informačnej kamery - MsÚ | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 2 322,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020029 | 2.3.2020 | kancelárska zostava:
kancelárske stoly s kontajnerom pre PC a zásuvkovým... |
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV | 47 247 126 | 2 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023000188 | 4.1.2024 | školenie zamestnancov MsÚ | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025143 | 9.5.2025 | reklamné predmety s potlačou | Creocom s.r.o. | 36691836 | 2 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12020026 | 10.7.2020 | Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby | mazama, s.r.o. | 47247126 | 2 319,60 EUR |
