| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100042 |
16.2.2016 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
2 318,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013739 |
22.2.2019 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
2 316,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220722 |
16.1.2023 |
Podnik. zámer na rok 2022, por. č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 311,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012151 |
18.9.2012 |
objednávka -darčekové poukážky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2 310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013219 |
12.11.2013 |
Dodávka kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
2 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16513 |
3.12.2013 |
kopírka TOSHIBA - MsU |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
2 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210362 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 302,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025048 |
17.2.2025 |
Sezónna úprava hlavného ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 300,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20649-2011 |
16.5.2011 |
doprojektovanie prekládky časti vodovodnej siete k stavbe „Malá okružná križovatka ulíc... |
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015090 |
20.5.2015 |
Deň mesta 2015 |
Marián Čekovský |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
37/2015/OFIS |
13.10.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: kosenie vodnej trávy na... |
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia SRZ v Novom Meste nad Váhom |
00178209304 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2022/KZ-OPSM |
12.5.2022 |
prevod nehnuteľnosti - pozemku |
MARKET TV s.r.o. |
34 151 648 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220651 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 296,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022131 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MsP - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
2 295,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181473 |
22.10.2018 |
Zámková dlažba červená - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava priestoru... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 294,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230286 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230313 |
4.1.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220056 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 293,41 EUR |
