| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025047 |
17.2.2025 |
Sezónna úprava tréningového ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 091,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2 090,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023265 |
10.10.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
2 088,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230605 |
4.12.2023 |
Polokošele - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
2 088,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052275756 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 088,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220296 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 087,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11932 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
2 085,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014087 |
19.5.2014 |
náplne do tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
2 083,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140205 |
18.6.2014 |
Náplne do tlačiarní - MsU |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 083,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160486 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 076,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001125732 |
14.7.2018 |
Poštové služby - 5/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 073,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2 073,53 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/16/D/OEaR |
25.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Klub ťažkej atletiky GOLEM |
42374421 |
2 070,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014018 |
19.2.2014 |
Dodávka notebookov s príslušenstvom |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2 069,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140429 |
18.3.2014 |
Notebook NTB DELL Vostro 5470 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2 069,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 067,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0442022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 067,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00922022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 067,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022160 |
13.6.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov, pozvánok, letákov a publikácie - 400. výročie narodenia... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2 066,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0522023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Považany |
311944 |
2 058,08 EUR |
