| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240097 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 169,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
1.7.2021 |
Objednávka ne výmenu nefunkčnej klimatizácie v m.č. 229 a 255 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 169,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41150437 |
11.10.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - OFIS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 169,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190486 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 161,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019170 |
18.7.2019 |
dodanie kameninových kvetináčov šedých mrazuvzdorných 30x80cm - 8ks, 33x70cm - 3ks, 40x80 -... |
EKOBOX, s.r.o. |
43956718 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190029 |
11.9.2019 |
Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022148 |
16.8.2022 |
Park pre psov - výroba a montáž prekážok |
R-PRODUCT s.r.o. |
52726185 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221025 |
18.11.2022 |
Prekážky pre psov - Park pre psov |
R - PRODUCT s.r.o. |
52726185 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023248 |
3.10.2023 |
oprava veľkej umelej hracej plochy na futbalovom štadione |
ÚDRŽBAIHRISK.SK |
36346845 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852023 |
4.1.2024 |
Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410062 |
12.1.2015 |
Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
2 159,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017246 |
22.12.2017 |
Čerpadlá byt.dom na uLWeisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2 159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582017 |
12.2.2018 |
Výmena ohrevných čerpadiel v kotolni - bytový dom Weisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2 159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160998 |
13.1.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 159,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016047 |
31.3.2016 |
FAJ 2016 |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
2 158,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200043 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 156,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 155,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019186 |
12.8.2019 |
rámiky s pletivom - zábrany proti vtáctvu (holubom najmä) na okná sýpky v celkovom počte... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2 155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190286 |
20.9.2019 |
Výroba, dodávka a montáž zábran proti vtáctvu - okná sýpky |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220176 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 155,08 EUR |
