| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110428 |
9.12.2011 |
Dodávka oblečenia pre MsP |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
2 154,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
predĺženie licencie ESET |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2 150,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240238 |
4.3.2024 |
Soft Antivirus ESET PROTECT - linencie na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2 150,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024296 |
4.9.2024 |
ozvučenie kapiel na podujatí Novomestský Jarmok 2024 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
2 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239042015 |
4.6.2015 |
Príspevok pre AFC - elektrika, plyn 5/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254492015 |
6.7.2015 |
Príspevok pre AFC - elektrika, plyn |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
282242015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - 7/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321672015 |
20.10.2015 |
Príspevok pre AFC 10/2015 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18014 |
25.9.2018 |
Odstránenie zmien a doplnkov Územného plánu - I. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 147,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160304 |
20.5.2016 |
Prefakturácia studenej vody r. 2015 - Trenčianska 46 (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 142,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200248 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 140,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018086 |
16.5.2018 |
nákup kamery |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181017 |
14.12.2018 |
Nákup, montáž, nastavenie kamery - ul. Bzinská |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 136,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021243 |
15.7.2021 |
kancelársky nábytok |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210256 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - referát správy daní |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 136,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
112017msbp |
11.9.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Janka Ješková |
|
2 134,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023339 |
13.12.2023 |
Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2 133,71 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
12/2011-ZoVB-SŽG |
9.11.2011 |
Zriadenie vecného bremena pre stavbu "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto... |
Železnice Slovenskej rebubliky |
31364501 |
2 133,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13224 |
17.12.2013 |
Prekrytie radiátorov - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2 131,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013130 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž prekrytia radiátorov ÚK v športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
2 131,50 EUR |
