| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160173 |
12.10.2016 |
Odmena komisionára - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160214 |
12.12.2016 |
Odmena komisionára - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160200 |
19.12.2016 |
Odmena komisionára - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160239 |
13.1.2017 |
Odmena komisionára - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170003 |
13.2.2017 |
Odmena komisionára - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/022/D/OFIS |
3.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102902004 |
12.3.2020 |
Trovy starej exekúcie - 18ks/2004, 3ks/2005, 10ks/2007, 19ks/2008 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100102014 |
12.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie 50 ks - rok 2012 4ks, 2013 4ks, 2014 40ks, 2015 2ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103952012 |
20.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - 50ks - rok 2012 = 16 ks, rok 2013 = 27 ks, rok 2014 = 7 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103062010 |
20.5.2020 |
Trovy starých exekúcií spolu 50 ks - r.2010 = 1ks, r.2011 = 31 ks, r.2012 = 7ks, r.2013 = 7ks,... |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022220 |
23.11.2022 |
Výrub náletových drevín |
Dominik Jankovič |
45341265 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
16.1.2023 |
Výrub náletových drevín - areál AFC |
Dominik Jankovič Mgr. |
45341265 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/041/PKR/OFIS |
23.6.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548005 |
18.11.2022 |
Počtové služby - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 098,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023338 |
12.12.2023 |
altánok pre ZPS Mnešice |
A-DREVOSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2 096,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060 |
4.1.2024 |
Altánok - ZpS, Poľná |
A - DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2 096,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017116 |
19.7.2017 |
práce naviac na akciu Odstránenie betónového oplotenia, výstavba nového oporného múrika a... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117037 |
11.9.2017 |
Odstránenie a výstavba bet. oplotenia a výstavba parkoviska - Banská ul. pre TSM |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445236 |
11.10.2021 |
pošta |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 091,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001310084 |
12.5.2020 |
Poštové služby - 3/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 091,05 EUR |
