| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 758,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630208 |
2.10.2023 |
Poštové služby - 8/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150265 |
6.5.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 756,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110486 |
5.9.2011 |
Oblečenie pre MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1 756,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685147 |
3.5.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 752,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 752,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 752,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
4.7.2023 |
Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232096 |
2.9.2023 |
Čistenie strechy a montáž siete - budova MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024150 |
30.5.2024 |
Školenie QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240099 |
2.7.2024 |
Školenie geogragického inform. systému QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140488 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 751,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023197 |
1.8.2023 |
proces verejného obstarávania |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - zvýšenie úrovne inf. a kyber. bezpečnosti, exteriérový kiosk, odolný... |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37742013 |
18.3.2013 |
Dotácia z rozpočtu mesta - 02/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 742,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160782 |
12.10.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 741,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025065 |
28.2.2025 |
údržba tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1 740,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015176 |
26.10.2015 |
Oprava a repasácia futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Tematínska v Novom Meste nad... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201553 |
18.11.2015 |
Servis ihriska s umelou trávou - ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 740,00 EUR |
