| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220049 |
15.8.2022 |
PD pre ohlásenie stavby - Park pre psov |
Hoyo&Kiska s.r.o. |
47654813 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Moravians a Vašek Řihák - NMJ 2022 |
Moravians a Vašek Řihák |
74900064 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230659 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarne, toner - TKO |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024107 |
19.4.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov... |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400099 |
4.6.2024 |
Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210290 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 795,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160908 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 794,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24132-2011 |
2.8.2011 |
Maliarský a natieračský materiál pre SKATEPARK |
Chemolak,a.s. |
|
1 794,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018077 |
4.5.2018 |
Vonkajšie markízy a tieniace rolety |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018047 |
14.7.2018 |
Dodávka a montáž príslušenstva k strešným oknám - MsÚ |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120311 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 793,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140648 |
12.1.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 791,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004592 |
20.10.2015 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 790,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180489 |
14.1.2019 |
Výmena podlahy a vymaľovanie bytu - Južná 2595/5 - Hlatký |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 790,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024362 |
13.11.2024 |
Polohopis a výškopis + geom.plán uL.Dubčekova |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1 790,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190224 |
13.11.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 789,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 08/2011 |
28.2.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 786,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110092 |
4.4.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
PROGMA |
|
1 786,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001509975 |
13.6.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 785,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240021 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 784,18 EUR |
