| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017135 |
22.8.2017 |
projekt NN |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170156 |
12.12.2017 |
Vypracovanie projekt. dokumentácie - NN rozvody v bývalom areáli vojenských skladov |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230429 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov, zábradlový múrik - Južná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018143 |
17.8.2018 |
Kancelárske kreslá |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1 737,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180328 |
15.10.2018 |
Kancelarske stoličky - oddelenie výstavby |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 737,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132084 |
18.5.2013 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 736,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024225 |
19.7.2024 |
Oprava systému PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
1 735,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012218 |
6.12.2012 |
dodávka tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 734,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
3.1.2013 |
Tonery do kopírok - MsÚ
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 734,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
11.4.2013 |
FAJ |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
1 734,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
22.1.2024 |
Ročná údržba - Annual Maintenance Progress |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 734,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
4.3.2024 |
Ročná údržba Progress na rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 734,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130646 |
3.1.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 734,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180223 |
23.7.2018 |
Oprava komína - Ul. F. Kráľa 749 (kniha) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 733,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243472016 |
7.6.2016 |
Príspevok pre VK - energie - 5/2016 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1 733,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200635 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 731,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
24.1.2020 |
Havarijné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 731,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4244001571 |
12.7.2021 |
stravní lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 730,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013041 |
27.3.2013 |
Realizačný projekt úpravy divadelnej sály v MsKS Nové Mesto na Váhom |
arch Fabian,s.r.o. |
46 874 607 |
1 730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
3.9.2013 |
Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS |
archFabian, s.r.o. |
46874607 |
1 730,00 EUR |
