| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012091 |
28.6.2012 |
Dodávka a montáž dverí do športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
ROPSPOL a.s., |
36306886 |
1 714,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120841 |
17.9.2012 |
Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 714,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180180 |
14.12.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180206 |
14.1.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190048 |
13.2.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190050 |
12.3.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190055 |
12.4.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190058 |
10.5.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190089 |
11.6.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190097 |
15.7.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190166 |
15.8.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190214 |
11.9.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220503 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 712,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021060 |
3.3.2021 |
Dodávka originálnych náplní do atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 712,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42001550 |
26.4.2021 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 712,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 712,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110154 |
4.5.2011 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2010 - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 711,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210067 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 3.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 711,44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
861/2011 |
5.1.2012 |
kontroly a čistenia komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
1 710,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z. č. 861/2011 |
2.3.2016 |
kontroly a čistenia komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
1 710,00 EUR |
