| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150177 |
9.11.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150186 |
10.12.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150197 |
14.1.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140598 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 498,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 498,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013228 |
3.12.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 496,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130127 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 496,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150838 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 494,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001469633 |
10.1.2022 |
Poštové služby - 11/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 492,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142017 |
12.12.2017 |
Osadenie lavičiek a košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 492,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170094 |
13.6.2017 |
Fond opráv - byty - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 490,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000685269 |
17.7.2013 |
Poštové služby 6/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 489,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013229 |
3.12.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 489,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240090 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 487,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130113 |
17.9.2013 |
Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 486,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022159 |
26.8.2022 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1 485,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230040 |
15.6.2023 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov za r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 484,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693369 |
4.6.2024 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220871 |
15.8.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 482,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220991 |
16.9.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 482,70 EUR |
