Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	Dodatok č.1 k z. č. 860/2011	2.3.2016	kontroly prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu a požiarnych hadíc	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	1 450,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000937901	4.7.2016	Poštové služby - 5/2016 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 449,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	9992312829	1.8.2023	Vybavenie priestorov - práčka, sušička - MŠ ul. Poľovnícka	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	36228389	1 449,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	181330821	27.8.2021	Dovoz pitnej vody - Javorinské slávnosti 2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 447,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41210008	13.9.2021	Prefakturácia dodanej pitnej vody počas Javorinských slávností konaných 31.7. - 01.8.2021	Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina	42278872	1 447,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150499	10.12.2015	Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 447,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130067	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130080	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130101	5.8.2013	f.oprav nebyty 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra	0732021	11.10.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 445,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	1152019	20.11.2019	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 443,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	0682021	13.9.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 442,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190195	11.6.2019	Prefaktorácia spotreby studenej vody r. 2018 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 440,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	140087	18.6.2014	Zameranie skutkového stavu - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	1 440,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014167	3.9.2014	zhotovenie zábradlia pre úpravu križovatky ul. Štúrova-M. Chrásteka	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14272	5.11.2014	Zábradlie križovatky Štúrova-Chrásteka	Pemanex s.r.o.	36344052	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190220	11.6.2019	Náklady na opravu a údržbu - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	220462	16.12.2022	Služobné oblečenie - MsP	SABRINA MODELLE s.r.o.	36525685	1 440,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023272	17.10.2023	Novomestský osteň katalóg 2023	Roman Sika - ROMI	40270131	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023071	3.11.2023	Grafika, príprava a tlač - katakógov	Roman Sika - ROMI	40270131	1 440,00 EUR