| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
4.1.2022 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301016 |
17.2.2023 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601695 |
15.6.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 472,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020185 |
12.11.2020 |
Ochranné pomôcky II.kolo testovania COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 470,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110328 |
23.11.2020 |
Ochranné pomôcky - II. kolo celoplošného testovania COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 470,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7282016244 |
27.4.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130055 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ \2. časť 60ks x... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
1 470,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019298 |
13.12.2019 |
školenie |
Juraj Kapustík - Saloon Restaurant |
45923621 |
1 469,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190003 |
14.1.2020 |
Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ |
SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík |
45923621 |
1 469,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460032 |
14.1.2016 |
Chodníky, odstavné plochy a vnútrobloky - M.R. Štefánika |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
1 469,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3312012 |
3.9.2012 |
Náklady za spracovanie agendy - 07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 469,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012035 |
11.4.2012 |
FAJ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1 465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029011800 |
27.4.2012 |
stravné lístky - FAJ
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1 465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
4.4.2014 |
Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1 465,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022277 |
15.8.2022 |
Grafický návrh a tlač materiálu, plagáty - 400. výročie uloženia uhorských korunovačných... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 464,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 460,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 460,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210106 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 24.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210723 |
9.12.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 460,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024166 |
10.6.2024 |
polohopis a výškopis , vrátane IS - Ul.Stromová |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
1 460,00 EUR |
