| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024280 |
28.8.2024 |
dodanie programového riešenia |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024281 |
28.8.2024 |
dodanie programového riešenia |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024458 |
12.12.2024 |
rozšírenie funkcií programu |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140261 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 438,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012125 |
27.8.2012 |
Objednávka kancelárskeho a kopírovacieho papiera pre MsÚ. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 437,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212406 |
17.9.2012 |
Kopírovací papier.
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 437,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
282022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Beckov |
311413 |
1 437,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655003 |
4.1.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 435,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130562 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 431,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022103 |
6.6.2022 |
predĺženie ročnej licencie na program Kerio Connect a doplnenie o antispamový modul |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 431,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220155 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Kerio Connect SWM renew 2023 + inštalácia Antispamová ochrana 90 Users |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 431,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230233 |
15.6.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 430,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130037 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230420 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190222 |
11.6.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180568 |
13.2.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 428,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307225088 |
21.10.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 427,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025130 |
16.4.2025 |
Tričká s logom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 426,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
592022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1 426,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015042 |
23.3.2015 |
Festival A.Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 425,80 EUR |
