| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
223072413 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 374,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
3.1.2020 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 373,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001006 |
13.2.2020 |
Ročná údržba pre prevádzkové prostredie informačného systému MIS - 1/2020 až 1/2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 373,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001637731 |
3.11.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 372,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170689 |
12.2.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 372,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
138992013 |
17.4.2013 |
Príspevok pre - AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 371,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302023 |
5.2.2024 |
Opatrovateľská služba - 12/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 371,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302023 |
5.2.2024 |
Opatrovateľská služba - 12/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 371,48 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/039/D/OFIS |
21.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených na cirkevné... |
Rímskokatolícka cirkev |
34 013 083 |
1 371,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698358 |
2.7.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 370,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK- 2023/ 08 |
26.9.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
Bellina, n.o. |
52649491 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018100274 |
14.1.2019 |
chatka STEYR- útulok |
BPP |
36045721 |
1 369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0082024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 368,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 368,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190254 |
15.7.2019 |
Prefakturácia výmeny okien - Námestie slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020177 |
3.11.2020 |
Podtlak pre rozšírenie optickej siete |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131 |
21.12.2020 |
Podtlak pre rozšírenie optickej siete - ul. J.Kréna |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
45/2016/OFIS |
19.12.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1 365,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416646669 |
23.2.2011 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 365,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630207 |
2.10.2023 |
posťovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 363,35 EUR |
