| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230427 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 38 - oprava balkónov - Čachtická 2612/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230428 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 26 - oprava balkónov - Južná 2595/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230430 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov - Južná 2596/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230431 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 28 - oprava balkónov - Južná 2597/7 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230432 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 29 - oprava balkónov - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230433 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 30 - oprava balkónov - Južná 2599/9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019089 |
16.4.2019 |
Dodanie samozavlažovacích vegetačných pyramíd pre kvetinovú výsadbu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15 662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910000211 |
25.6.2019 |
Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15 662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
3.1.2014 |
Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Lipová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15 599,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ, Ul. kpt. Nálepku - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
15 588,48 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1011/2016 |
1.12.2016 |
dodávka a montáž systému štruktúrovanej kabeláže – dátových rozvodov v jednotlivých... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
15 550,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170301 |
7.4.2017 |
Materiál, práce štruktúrovaná kabeláž v jednotlivých budovách TSM na ul.Banská |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
15 550,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161074 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 537,60 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
00202/2022-PKZP-K40029/22.00 |
9.6.2022 |
Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctvo k pozemku. |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15 479,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000032 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - prevod vlastníctva |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15 479,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190380 |
20.9.2019 |
OPrava balkónov - BD Bošácka 2529, 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 436,32 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
44/2015/OV |
9.11.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou v meste Nové Mesto nad Váhom |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
15 400,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201549 |
10.12.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
15 400,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Z201619930_Z |
17.8.2016 |
Objekt Mestskej polície-výmena okien, dverí |
MF MetalForming, s.r.o. |
45367540 |
15 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017080 |
20.6.2017 |
Elektroinčtalačné práce - SO 16 Sklad drobných mechanizmov - Rek. budov časti areálu býv.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
15 398,05 EUR |
