| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012081079 |
2.10.2012 |
Úprava MK na ul. - Klanečnica a Pri Záhradkách, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
14 587,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2022/KZ-OPSM |
25.4.2022 |
predaj pozemku |
AMONREA s.r.o. |
45 256 659 |
14 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
3.12.2012 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
14 548,21 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
26/2015/OV |
7.7.2015 |
Oprava povrchov komunikácií v Novom Meste nad Váhom - jedná sa o lokálne opravy ako sú... |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
14 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16252019 |
22.2.2019 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2018 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14 496,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/2019/KZ-OPSM |
30.10.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 3674/6... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
14 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061703 |
10.7.2020 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
14 426,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014157 |
5.9.2014 |
Dodávka 35 ks stožiarov ST-RSV/90 na ulicu Kočovsku v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
14 426,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014158_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14 426,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015104_ |
18.11.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Ul. Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
14 414,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220441 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14 396,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013251 |
21.11.2014 |
Dodávka osobného vozidla CITROEN Berlingo pre Dom seniorov v Novom Meste nad Váhom |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
14 380,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071054 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - plocha pri Chemolaku |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
14 358,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018048 |
14.8.2018 |
Výkopové práce nastave - odstavné plochy č.1 a č.3 ul.Hollého NMnV |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
14 330,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017061 |
20.5.2017 |
Elektroinštalačné práce - SO 10 Centrálny sklad - Rekonštr. budov časti areálu býv. voj.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14 328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011_ |
14.4.2011 |
zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
14 327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
12.1.2021 |
Poistenie majetku mesta - rok 2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14 319,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
10.1.2022 |
Poistenie majetku mesta - rok 2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14 319,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
16.1.2023 |
Poistenie majetku mesta na rok 2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
14 319,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2020/OV |
8.6.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
14 211,71 EUR |
