Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11152021 | 19.2.2021 | Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 15 927,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015078 | 7.10.2015 | Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska ul. vnútroblok | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 15 926,39 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 07/PC-FA/2015 | 6.3.2015 | Urbanistická štúdia zóny – areál bývalých kasární | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 34/2020/OV | 20.11.2020 | Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové... | Aeronet Profi s.r.o. | 47216948 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021050 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnych... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 4/2021/OV | 15.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnych... | ARGUS-DS, s.r.o. | 44343311 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210007 | 24.5.2021 | Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV | Aeronet Profi s.r.o. | 47216948 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202175 | 10.1.2022 | Vypracovanie PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod... | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10682012 | 17.10.2012 | Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15 835,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116001 | 15.3.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu - IS 02 - vnútroareálový rozvod kanalizácie | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15 830,18 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2014/OV | 3.7.2014 | Predmetom tejto zmluvy je :„IKT vybavenie pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste... | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 15 800,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300200461 | 16.9.2020 | Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15 792,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014039 | 20.3.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Sasinkova a Jesenského v Novom Meste nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 15 754,49 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2007/2017/OV | 21.7.2017 | Dodávka a montáž detského ihriska v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 15 729,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 19.10.2017 | Vybavenie detského ihriska - Dr. I. Markoviča | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 15 729,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11180042 | 14.1.2019 | Prevedené stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1114051 | 5.11.2014 | Demontáž a montáž chodníkov - Kvetinova ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15 710,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230424 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 35 - oprava balkónov - Čachtická 2609/21 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15 682,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230425 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 36 - oprava balkónov - Čachtická 2610/22 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15 682,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230426 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 37 - oprava balkónov - Čachtická 2611/23 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15 682,80 EUR |
