| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
24882015 |
12.5.2016 |
Náhrady preukázanej straty - II. polrok 2014 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
13 086,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2019/OV |
4.10.2019 |
dodávka Meračov rýchlosti pre Nové Mesto nad Váhom |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
13 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190174 |
21.10.2019 |
Merače rýchlosti - Dotácia proti kriminalite |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
13 080,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/VYR/011 |
21.11.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
13 057,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015 |
11.4.2018 |
Práce na stavbe AFC Považan - úpravy šatien NMnV |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
13 046,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25/2014/OV |
23.12.2014 |
Predmetom zmluvy je Rekonštrukcia chodníka na ul. Športová Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
13 046,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222015 |
18.12.2015 |
Oprava povrchov vozoviek |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
13 041,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022021 |
10.1.2022 |
Opatrovateľská služba - 11/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13 040,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013040_ |
3.12.2013 |
rekonštrukcia povrchu chodníkov - liaty asfalt Dolné samoty |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
13 002,88 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/18/D/OEaR |
22.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom |
52 508 455 |
13 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
12.12.2016 |
Súpis prác - II. etapa - Rekonštrukcia časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
Priemyselné podlahy s.r.o. |
36693308 |
12 993,84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2021/OV |
7.4.2021 |
Projektová dokumentácia k dielu: Prestavba 2.NP a 3.NP objektu súp. č. 1 na Bytové jednotky,... |
HaasPro s.r.o. |
52404765 |
12 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD - Prestavba 2. a 3. NP objektu súp. č. 1 na Bytové jednotky , NMnV |
HaasPro sro |
52404765 |
12 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230243 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 920,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6001 |
30.6.2011 |
Rekonštrukcia budovy MsKS - Dodávka a montáž schodiska |
Vladimír Paracka - Kameňovýrob |
17773881 |
12 916,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021032 |
11.10.2021 |
Platba za Urbanisticko-architektonickú štúdiu - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
12 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842021 |
8.11.2021 |
Opatrovateľská služba - 9/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 890,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962020 |
26.10.2020 |
Opatrovateľská služba - 8/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 869,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015 |
14.7.2018 |
Vykonané práce - Úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíkova SO 02 PARK 1,2 |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12 847,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672021 |
27.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 7/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 830,14 EUR |
