Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o dielo	011/2017	14.8.2017	Oplotenie pri ZŠ Šoltésová, Nové Mesto nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	12 818,58 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie	2023/523	12.1.2024	zmluva o poskytnutí dotácie	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	00151742	12 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1116008	20.5.2016	Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul.	TRIM s.r.o.	31597076	12 755,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	612020	14.8.2020	Opatrovateľská služba - 6/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 750,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1790460005	14.8.2017	Stavebné práce - Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej I. a II. etapa	Strabag s.r.o.	17317282	12 731,41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014247	2.12.2014	Dodanie vybavenia pre ZPS - posteľné návlečky, paplóny, deky, uteráky , atď.	Uniontex Trade, s.r.o.	34117598	12 727,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1081400090	12.1.2015	Dodanie posteľnej bielizne - Zariadenie pre seniorov	UNIONTEX TRADE spol. s.r.o.	34117598	12 727,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015208	25.11.2015	Rekonštrukcia povrchovej asfaltovej vrstvy MK v Novom Meste nad Váhom	STRABAG s.r.o.	17317282	12 684,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1590460012	14.1.2016	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií	Strabag s.r.o.	17317282	12 684,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	432020	11.6.2020	Opatrovateľská služba - 4/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 647,38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014187	9.10.2014	Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie na ulicu F. Kráľa v Novom Meste nad Váhom	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	12 645,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014177_	19.12.2014	Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie - Ul. F. Kráľa	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	12 645,96 EUR
Detail	Zmluva o dielo	5/2013/OV	23.7.2013	dodanie a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na ul. Malinovského a ul. Hviezdoslavovej v...	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	12 614,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	1311204	17.12.2013	Prídavné osvetlenie na prechodoch pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Malinovského	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	12 614,87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021011	25.1.2021	Celoplošné testovanie COVID-19 ochranné pomôcky	DAMITO s.r.o.	44148542	12 613,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	221010407	11.2.2021	Nákup ochranných pomôcik - Celoplošné testovanie COVID 19 , 22.až25.1.2021	DAMITO s.r.o.	44148542	12 613,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016011	19.9.2016	Maliarske a natieračské práce v objekte SO-09 garáže č.3 - rekonštrukcia budov časti...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	12 605,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7012011	10.3.2011	zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby	Spoločný úrad samosprávy, n.o.	37923935	12 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1382019	13.2.2020	Opatrovateľská služba - 12/2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 578,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023018	15.6.2023	Projektová dokumentácia pre územné komanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV	3linea, spol. s.r.o.	43887716	12 576,00 EUR