| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200310 |
3.11.2023 |
Inštalácia a napojenie - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12 564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012642 |
4.12.2023 |
Inštalácia a napojenie druhého zariadenia - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12 564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170436 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 521,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2019/KZ-OPSM |
14.6.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 4915/18 druh... |
Milan Bublavý, Eva Bublavá |
|
12 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141547 |
5.8.2014 |
IKT vybanenie - Domov dôchodcov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
12 497,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
19.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 6/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 487,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512021 |
10.2.2022 |
Opatrovateľská služba - 12/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 450,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
267042022 |
15.8.2022 |
Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12 440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250241 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013163 |
3.9.2013 |
Rekonštrukcia 2.n.p. objektu na parc. Č. 3673/2 (Dom záhradkárov)v Novom Meste nad Váhom-... |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001_ |
6.7.2015 |
Projektové práce - Dom záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332024 |
3.5.2024 |
Opatrovateľská služba - 3/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 378,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
29.6.2021 |
Preloženie elektrickej prípojky v MŠ Poľovnícka v N.Meste n/V, na základe plánovanej... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
12 354,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
13.9.2021 |
Preloženie elektr.prípojky MŠ Poľovnícka NMnV |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
12 354,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120130 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
12 347,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021250 |
27.10.2021 |
práce, materiál a dodávky, v zmysle predloženej kalkulácie, v areáli Zelená voda v Novom... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
12 322,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21110301 |
9.12.2021 |
Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
12 322,75 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1/2014/OFIS |
10.1.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : 1.slávnostné otvorenie... |
Volejbalový klub |
34005668 |
12 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270382020 |
14.8.2020 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12 289,00 EUR |
