Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 47/2016/OV | 8.8.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... | AutoDOOR SLOVENSKO s.r.o. | 36315974 | 11 894,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160017 | 22.11.2016 | Sekčné garážové brány s príslušenstvom - objekt SO12 - rekonštrukcia časti areálu v... | Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o. | 36315974 | 11 894,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1222016 | 12.10.2016 | Opatrovateľská služba - 8/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 878,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022090 | 24.5.2022 | Spoločenský dom v Novom Meste nad Váhom - oprava porúch strechy - západná strana a oprava SDK... | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 11 872,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27551/2011/OV | 22.11.2011 | dodanie tovaru Stolička SAMBA, konštrukcia chrom, poťah YN-108, s drevenými podrúčkami 1.031,... | TILIA v.o.s. | 11 868,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019048 | 8.3.2019 | Dodávka cestného betónu CBIII. 156 m3 s dopravou + betón pumpa, na stavbu parkoviska so... | Slovitrans,s.r.o. | 44945744 | 11 826,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 22.4.2019 | Dodávka cestného betónu - parkovisko z Hurbanovej ul. | Slovitrans s.r.o. | 44945744 | 11 826,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20001 | 21.2.2020 | Sociálne zariadenie a sprchy školská telocvičňa Štúrova ul. | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 11 819,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015034_ | 4.6.2015 | Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 11 806,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542023 | 17.7.2023 | Opatroveteľská služba - 5/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 803,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024339 | 14.10.2024 | vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti | Energotel, a.s. | 35 785 217 | 11 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122000206 | 3.1.2013 | Polyetylénový kontajner 1,3 m3 - sklo
|
MEVAKO s.r.o. | 31681051 | 11 791,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021051 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnej... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 11 760,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 5/2021/OV | 15.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnej... | ARGUS-DS, s.r.o. | 44343311 | 11 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202174 | 10.1.2022 | Vypracovanie PD - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 11 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 792021 | 11.10.2021 | Opatrovateľská služba - 8/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 750,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92020 | 23.3.2020 | Opatrovateľská služba - 2/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 735,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92020 | 14.4.2020 | Opatrovateľská služba - 2/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 735,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42019 | 12.3.2019 | Opatrovateľská služba - 1/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 720,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932021 | 9.12.2021 | Opatrovateľská služba - 10/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 701,89 EUR |
