Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1022012	27.4.2012	náklady na spracov. agendy pre územ.plánovanie, stavebný poriadok	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 102,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12162	27.4.2012	nájomné svadobka - 2. štvrťrok 2012	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100457	27.4.2012	PVC taška + potlač - FAJ	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	79,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120008	27.4.2012	občerstvenie - výročie oslobodenia mesta	Blue Note, s.r.o.	43847749	482,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	21102171	27.4.2012	uverejnenie inzerátu	Ecopress a.s.	31333524	180,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	212171	27.4.2012	plagát, pozvánka, bulletin, diplom, skladačka - FAJ	TISING, spol. s r.o.	31430937	1 101,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012004	27.4.2012	dodanie a montáž kamery Ul. Kollára	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 134,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	27.4.2012	telekomunikačné služby 3/2012: MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	497,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	12259	27.4.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	351,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	3902012	27.4.2012	transfer na kapitálové výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120260	27.4.2012	oprava vodovodnej batérie - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	39,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000294	27.4.2012	natural 95 - MsÚ	PETROOIL s.r.o.	45975663	121,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000306	27.4.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	84,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120011	27.4.2012	občerstvenie - FAJ	Blue Note, s.r.o.	43847749	262,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1032660283	27.4.2012	telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	25,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	55120012	27.4.2012	gravírovanie pamätnej tabule - FAJ	ZLATOKOV, spol. s r.o.	30997542	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029011800	27.4.2012	stravné lístky - FAJ	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	1 465,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7204075728	27.4.2012	telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom	35763469	51,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120121	27.4.2012	tonery a náplne do tlačiarní	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 708,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12100112	27.4.2012	ubytovanie + raňajky - FAJ	MS Union, s.r.o.	36740195	1 600,00 EUR