| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012026 |
3.4.2012 |
Projekt dopravného značenia časti ulice Malinovského |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
2.4.2012 |
Spoplatnenie parkovísk |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120046 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120047 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 258,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120048 |
2.4.2012 |
odmena komisionára 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 581,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120056 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 646,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120057 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 232,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030093 |
2.4.2012 |
prúdnica C52 + tlaková skúška |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100946595 |
2.4.2012 |
finančný spravodajca - vyúčtovanie |
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752012 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000229 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
113,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000215 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
53,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152012 |
2.4.2012 |
odborný seminár - Reklamné, informačné a propagačné zariadenia podľa stav. zákona |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
2.4.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702449 |
2.4.2012 |
uverejnenie inzercie v Hospodárskych novinách (OPSM) |
Ecopress a.s. |
31333524 |
180,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712037037 |
2.4.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220257 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120148 |
2.4.2012 |
statický posudok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120146 |
2.4.2012 |
vodárenské práce - Nám. slobody 7 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
746,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000241 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
61,68 EUR |
