Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	11820	20.4.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	289,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	712036421	20.4.2012	voda z povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	23,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	82012	20.4.2012	geometrický plán	Ing. Rastislav Mikláš	43114458	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6612	20.4.2012	Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - dodávka technol. zariadení	REDOX, s.r.o.	36052981	144 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11812	20.4.2012	veľkoobjemové vaky - vrece BIG BAG	REDOX, s.r.o.	36052981	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000268	20.4.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	203,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	20.4.2012	telekomunikačné služby - MsÚ	Orange Slovensko, a.s.	35697270	113,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7445976635	20.4.2012	elektrická energia 4/2012 - ZV	ZSE Energia a.s.	36677281	20,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012102	20.4.2012	obedy 3/2012: MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	258,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	11932	20.4.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	2 085,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000589753	20.4.2012	spracovanie poštových poukážok 3/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	44,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7302427252	20.4.2012	spotreba plynu 4/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 589,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200120368	20.4.2012	užívanie nebyt. priestoru 4/2012 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	20.4.2012	elektrická energia 4/2012: MsÚ, Útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	668,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	9312	20.4.2012	Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technologických zariadení	REDOX, s.r.o.	36052981	144 012,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100422	20.4.2012	vyhotovenie tabuliek - samolepiek	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	51,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	12012	20.4.2012	Zberový dvor pre separov. a biol. odpad -výkon staveb. dozoru	Bc. Tomáš Gulač	43 389 431	9 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012012	20.4.2012	polohopisné a výškopisné zameranie Ul. robotnícka	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3432012	20.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	142012	20.4.2012	odborný seminár: Ohlasovanie drobných stavieb, staveb. úprav	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	36,00 EUR