| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030018 |
12.4.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
122,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8116030 |
12.4.2016 |
Dodanie a montáž mechanického nástupného schodíka - PEUGEOT Boxer - ZpS |
CHIROSAN, s.r.o. |
36239739 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8116031 |
12.4.2016 |
Úprava vozidla na prevoz osôb na invalidnom vozíku - PEUGEOT Boxer - ZpS |
CHIROSAN, s.r.o. |
36239739 |
7 747,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013_ |
12.4.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Odborárska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
6 807,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160061 |
12.4.2016 |
Odmena komisionára - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160060 |
12.4.2016 |
Odmena komisionára - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160059 |
12.4.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160058 |
12.4.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160173 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 117,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160171 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
585,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160172 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 905,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160170 |
12.4.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031_ |
12.4.2016 |
Dodávka a nontáž elektomateriálu na opravu osvetlenia - AFC |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
17 220,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160024 |
12.4.2016 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
12.4.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
274,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016056 |
11.4.2016 |
Objednávka trofejí na plaveckú štafetu žiakov ZŠ a SŠ a na bedmintonový turnaj žiakov ZŠ |
Rival šport |
34491066 |
73,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2016/ZR-OFIS |
11.4.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2016, ktorý bol... |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
353 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016052 |
7.4.2016 |
ozvučenie kladenie vencov - oslobodenie mesta - 08.04.2016 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016053 |
7.4.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
57,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016054 |
7.4.2016 |
spev.zbor Cantabile - oslobodenie mesta - 08.04.2016 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
