Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 16/56/L13.0701.15.0003/VB | 22.3.2016 | Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36 361 518 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016037 | 21.3.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynových a tlakových zariadení pre objekt :
Mesteký... |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 774,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016038 | 21.3.2016 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100160050 | 21.3.2016 | Odmena komisionára - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 821,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300160087 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 477,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300160088 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100160051 | 21.3.2016 | Odmena komisionára - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100160048 | 21.3.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100160049 | 21.3.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 559,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300160089 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 415,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300160090 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 667,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161015 | 21.3.2016 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 974,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216061 | 21.3.2016 | Kopírovací papier - MsÚ | Tising s.r.o. | 31430937 | 995,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601378659 | 21.3.2016 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800187 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800188 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060042634 | 21.3.2016 | telefon Sus | Ministerstvo vnútra SR | ? | 38,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 21.3.2016 | oprava kopírky | Follow me service,s.r.o. | ? | 114,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702 | 21.3.2016 | Vlajky a štátny znak - voľby do NR SR 2016 | DLD, s.r.o. | 47512768 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016907507 | 21.3.2016 | Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 862,40 EUR |
