Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201520385	18.5.2015	Údržba vojnových hrobov	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	54,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150004	18.5.2015	Fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie	Zariadenie pre seniorov	42372984	4 636,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150020	18.5.2015	Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský	ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o.	35765607	280,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800422	18.5.2015	Benzín 4/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	110,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800423	18.5.2015	Benzín 4/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	76,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	150057	18.5.2015	Dodávka a montáž zariadenia GPS a ročná služba - MsP	Eurocentrum s.r.o.	31449271	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059015146	18.5.2015	Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 396,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800442	18.5.2015	Benzín 4/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	145,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800443	18.5.2015	Benzín 4/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	95,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715053	18.5.2015	Elektrická energia - 5/2015 - ZOS, MsU, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	215023471	18.5.2015	Vodné, stočné, zrážky - 10.3 až 13.4.2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	95,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150169	18.5.2015	IP telefón k pevnej linke - pomocná pokladňa MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	83,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015032_	18.5.2015	Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	24 162,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115011	18.5.2015	Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kpt. Nálepku	TRIM s.r.o.	31597076	18 020,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	4312015	18.5.2015	Kapitálové výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001666	18.5.2015	Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	150128	18.5.2015	Školenie a preskúšanie pracovníka R. Kolárika - obsluha plynových kotlov	REGAS, s. r. o.	46350314	186,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150127	18.5.2015	Odborné prehliadky a skúšky - ŠH, AFC, MsÚ, ZOS	REGAS, s. r. o.	46350314	749,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150034	18.5.2015	Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	48,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815051	18.5.2015	Elektrická energia 5/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	8,00 EUR