Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	239032015	4.6.2015	Príspevok pre VK - elektrika, plyn 5/2015	Volejbalový klub	34005668	1 111,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	239042015	4.6.2015	Príspevok pre AFC - elektrika, plyn 5/2015	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 149,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	572015	4.6.2015	Upratovacie služby 4/2015 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	549,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	172015	4.6.2015	Povinnosti obcí, RO a PO na úseku oznam. protispoloč. činnosti, fin. kontrola - školenie...	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014133_	4.6.2015	Rekonštrukcia chodníkov - od Čsl. armády po Cirkevnú školu	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	7 109,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014132_	4.6.2015	Rekonštrukcia chodníkov - prístupové chodníky k ihrisku vnútroblok Hollého ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	5 936,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015034_	4.6.2015	Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	11 806,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	150208	4.6.2015	Rekonštrukcia zdroja vody - AFC	MERET PUMPY s.r.o.	36328481	696,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150005	4.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015036_	4.6.2015	Rekonštrukcia chodníka Štefánikova ul. - od novinového stánku po OD VÁH	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	5 246,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015037_	4.6.2015	Rekonštrukcia chodníka Odborárska ul. - pravá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	7 382,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	4472015	4.6.2015	Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo, šport	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115012	4.6.2015	Demontáž a montáž chodníka - Trenčianska ul.	TRIM s.r.o.	31597076	16 123,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001667	4.6.2015	Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - ZpS	ELGAS, sro	36314242	-2 232,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000836071	4.6.2015	Poštové služby - 4/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	644,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150302	4.6.2015	Prečistenie kanalizácie - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	56,93 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150008	4.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	VIX s.r.o.	31565590	200,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150010	4.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	VIDLIČKA, s.r.o.	34148078	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150516	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov za nebytové priestory r. 2012 - teplo - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-3,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150528	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-2,71 EUR