Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015100	12.6.2015	Rozbory vody - Zelená voda	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	240,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015097	11.6.2015	Klimatizácia - servis	Techklima s.r.o.	36312363	65,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015098	11.6.2015	osvetlenie priechodov pre chodcov - ul . Hviezdoslavova , Piešťanská	Technické služby mesta		9 520,85 EUR
Detail	Zmluva o dielo	23/2015/OV	10.6.2015	Dodávka a montáž detského ihriska pre bytové domy na ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom	Uniatest Trade	46167145	6 744,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	04/303/2015	10.6.2015	Oprava miestnych komunikácií v meste Nové Mesto nad Váhom	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.	31602363	33 728,50 EUR
Detail	Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti	04062015	9.6.2015	zabezpečiť pre odberateľa audit ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a...	Ing.Dagmar Horáková		4 800,00 EUR
Detail	Zmluva Záložná	0179-PRB/2014/Z	8.6.2015	Na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 881 250 eur vyplývajúcej zo Zmluvy o...	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky	30416094	881 250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	562015	4.6.2015	Opatrovateľská služba - 4/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 449,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000833308	4.6.2015	Spracovanie PPP - 4/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	68,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	773449187	4.6.2015	Telekomunikačné služby 4/2015 - ZOS	Slovak Telekom a.s.	35763469	72,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	372015	4.6.2015	Ozvučenie kladenia vencov - 70. výročie oslobodenia republiky	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015002_	4.6.2015	Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie oslobodenia republiky	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150276	4.6.2015	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	220,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800469	4.6.2015	Benzín 5/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800470	4.6.2015	Benzín 5/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	49,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	1097911522	4.6.2015	Telekomunikačné služby - 4/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	35,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151114308	4.6.2015	Autorská odmena - ĽH Borovienka - Máj, máj, máj	SOZA	178454	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.6.2015	Telekomunikačné služby 4/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	286,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215004823	4.6.2015	Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	98,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	150045	4.6.2015	Strava pre účastníkov cyklistických pretekov	SK GASTRO s.r.o.	45298891	1 350,00 EUR