Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	20/2015/OFIS	17.4.2015	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: kurz sociálnej...	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO 58	00683876	350,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	22/2015/OFIS	17.4.2015	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: schôdza pri...	Svojpomocný klub stomikov ILCO	31826041	550,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	23/2015/OFIS	17.4.2015	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na : činnosť klubu a rekondičný...	SKLEROSIS MULTIPLEX G35 Nové Mesto n/Váhom	42283558	500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	17/2015/OFIS	17.4.2015	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: prevádzkové náklady na...	Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov	36123072	10 000,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	21/2015/OFIS	17.4.2015	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: návšteva kultúrneho...	ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých	34055436	500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015059	14.4.2015	objednávka trofejí na plaveckú štafetu a na bedmintonový turnaj	Rival šport	31401066	73,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015060	14.4.2015	Vertikutácia trávnatej plochy a prihnojovanie na futb. štadióne AFC	Kosenie s.r.o.	46377701	720,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015058	10.4.2015	Oprava vírivej vane ,výmena filtrov a zaškolenie obsluhy na futbalovom štadióne AFC Považan v...	FINSKKA, s.r.o.	36307718	285,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015053	9.4.2015	FAJ 2015	Perla - Zelená , s.r.o.	34105140	1 386,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015054	9.4.2015	FAJ 2015	Hotel Diana	36624071	232,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015055	9.4.2015	Školenie a preskúšanie z obsluhy VTZ NTK pre zamestnanca Rudolfa Kolárika na pracovisku AFC	REGAS, s.r.o.	46350314	186,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015056	9.4.2015	Smaltové tabule	Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa	22706461	48,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015052	8.4.2015	stravné lístky FAJ 2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	878,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150210	7.4.2015	Dodávka repasovaných tonerov	RENOT SK s.r.o.	45667811	1 077,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	215100	7.4.2015	Kopírovací papier - MsÚ	Tising s.r.o.	31430937	989,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	15116	7.4.2015	Obedy 2/2015 - MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	121,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000818652	7.4.2015	Spracovanie PPP - 2/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	12,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	4101568197	7.4.2015	Aktualizácia pogramu ASPI - rok 2015	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	732,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	215006936	7.4.2015	Vodné, stočné, zrážky - 1/2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	92,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7771459433	7.4.2015	Telekomunikačné služby 2/2015 - ZOS	Slovak Telekom a.s.	35763469	58,84 EUR