Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	8771459731	7.4.2015	Telekomunikačné služby 2/2015 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	6771459757	7.4.2015	Telekomunikačné služby 2/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	165,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800230	7.4.2015	Benzín 3/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	91,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800231	7.4.2015	Benzín 3/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	77,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215002532	7.4.2015	Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	104,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	150016	7.4.2015	Projekt stavby pre stavebne povolenie	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	19 224,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150034	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150035	7.4.2015	Odmena komisionára - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150036	7.4.2015	Odmena komisionára - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150033	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150082	7.4.2015	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 274,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150080	7.4.2015	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 321,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150045	7.4.2015	Odmena komisionára - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150044	7.4.2015	Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150043	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150046	7.4.2015	Odmena komisionára - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150148	7.4.2015	Náklady na opravu a údržbu - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	152,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150149	7.4.2015	Náklady na opravu a údržbu - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	543,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150119	7.4.2015	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150126	7.4.2015	Vodárenské práce - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,01 EUR