Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20150077	18.3.2015	Náplne do tlačiarní - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	1 159,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.3.2015	Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815031	18.3.2015	Elektrická energia 3/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	8,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109	18.3.2015	Plyn 3/2015 - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 240,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	313415031	18.3.2015	Elektrická energia 3/2015 - Zariadenie pre seniorov	ELGAS, sro	36314242	3 865,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014105	18.3.2015	Plyn 3/2015 - Zariadenie pre seniorov	MET Slovakia, a.s.	45860637	4 715,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.3.2015	Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	215,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150231	18.3.2015	Vodné, stočné, teplo, daždová voda - 3/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015008	18.3.2015	Prenájom optickej siete 3/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015009	18.3.2015	Elektronická komunikačná služba 3/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20151024	18.3.2015	Kancelárske potreby	Sinova s.r.o.	36318086	921,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006_	18.3.2015	Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom Športová ulica - ľavá strana od RD č. 4	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	25 419,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650148133	18.3.2015	Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - rok 2015	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115004	18.3.2015	Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra	TRIM s.r.o.	31597076	25 744,68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015038	17.3.2015	Kontrola prenosné hasiace prístroje - v objekte MsÚ, AFC a ŠH	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	10,44 EUR
Detail	Zmluva Zámenná	2/2015/ZZ-OPSM	11.3.2015	Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové...	Michal Šimko		0,00
Detail	Faktúra došlá	9000811369	10.3.2015	Spracovanie poštových poukážok - 1/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	7,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215001868	10.3.2015	Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	110,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	15065	10.3.2015	Obedy - 1/2015 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	147,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	15009	10.3.2015	Zastavenie EX135/14 - V. Marek	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	50,57 EUR