Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013045_	3.1.2014	Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Lipová	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	15 599,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	43150510	3.1.2014	vzduchotechnika - divadelná sála MsKS	Techklima s.r.o.	36312363	24 261,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	462013	3.1.2014	rekonštrukcia - divadelnej sály, MsKS	Ekopol PLUS s.r.o.	36321656	2 587,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013078_	3.1.2014	Stavebné úpravy - divadelná sála MsKS	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	21 659,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013121182	3.1.2014	asfalterske práce - parkoviská	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	3 492,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	222013	3.1.2014	Čalúnenie a montáž dverí -	Čalúnnictvo a dekoratérstvo\Šimlovičová Janka	17563275	925,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13310	3.1.2014	oceľový rošt - Dubčekova	Pemanex s.r.o.	36344052	1 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	24013	3.1.2014	Spracovanie disp. riešenia - Rekonš. objektu na bytový dom	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	1 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	272013	3.1.2014	ochranný kryt - ŠH	Brokeš Jozef - Inaden	41376854	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	43130551	3.1.2014	úsporné vykurovanie - MsKS	Techklima s.r.o.	36312363	1 076,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013137	3.1.2014	práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	64 994,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013049_	3.1.2014	Liaty asfalt na sídlisku Samoty - Slnečná	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	38 160,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	1390460027	3.1.2014	Dodávka CBGM - Banská, A. Dubčeka	Strabag s.r.o.	17317282	35 901,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	13460	3.1.2014	spotrebované energie - nebytové priestory	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	31,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130647	3.1.2014	Náklany na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 766,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130646	3.1.2014	náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 734,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130645	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	359,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130160	3.1.2014	odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130159	3.1.2014	fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130158	3.1.2014	fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	377,47 EUR