Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100140003	4.2.2014	odmena komisionára 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140004	4.2.2014	odmena komisionára	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140002	4.2.2014	fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140001	4.2.2014	fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	714009087	4.2.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU 1	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	443,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130695	4.2.2014	elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 650,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140117	4.2.2014	vyúčtovanie plynu - ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	589,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140114	4.2.2014	vyúčtovanie plynu - MsU 1	MET Slovakia, a.s.	45860637	324,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	3012014	4.2.2014	plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 476,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	6762014	4.2.2014	príspevok pre mládež - VK	Volejbalový klub	34005668	5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7400558487	4.2.2014	telekomunikačné služby - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	62014	4.2.2014	ozvučenie v MsKS - Vianoce na celom svete	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	72014	4.2.2014	ozvučenie v MsKS - Javorina, Javorina	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14004	4.2.2014	nájom nebytových priestorov - I.štvrťrok 2014	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800045	4.2.2014	benzín, olej 1/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	125,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800044	4.2.2014	benzín 1/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	212,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140005	4.2.2014	pracovné náradie - aktivačná činnosť	BIVA s.r.o.	36329827	181,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014029_	4.2.2014	náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	315,90 EUR
Detail	Zmluva Protokol o zverení majetku do správy	PR-11/2014	3.2.2014	Dodávka a montáž zámkovej dlažby Premac na chodníky pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom...	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	23 076,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014006	30.1.2014	Kancelársky materiál.	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 586,50 EUR