Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	12013	17.6.2013	Bronzová busta Petra Matejku	Mgr. art. Daniel Janec		700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2131115236	17.6.2013	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Máj, máj zelený	SOZA	178454	81,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	247812013	17.6.2013	Príspevok pre AFC - 5/2013 -mládež	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 208,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	722013	17.6.2013	Skončenie exekúcie - HOLLYWOOD, s.r.o., NMnV	JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad	31118577	175,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1113018	17.6.2013	Asfaltovanie cestného telesa - ul. Ružová	TRIM s.r.o.	31597076	17 493,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	81000578	17.6.2013	Servisná prehliadka závlahového zariadenia - AFC	SIGMA PUMPY SK s.r.o.	36312509	396,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1301426100	17.6.2013	Úplné znenia zákona, ročník 2014 - predplatné	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	108,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013034	17.6.2013	Preprava autobusom pre SZI - NMnV, Stará Bystrica, Podolie a späť	Urban Ján - MUAS	11774665	451,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130068	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130290	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	631,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130292	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	884,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130289	17.6.2013	Náklady na opravu a úržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 718,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130291	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	992,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130066	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130067	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130069	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039016464	17.6.2013	Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 869,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1300075	17.6.2013	Známky pre psov	VEL SYSTEM s.r.o.	36341487	355,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13139	17.6.2013	Benzín 5/2013 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	474,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	13140	17.6.2013	Benzín 5/2013 - MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	502,44 EUR