Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	259522013	2.7.2013	Príspevok pre AFC 06/2013 - futbal	Atleticko - futbalový klub	34009159	799,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	259532013	2.7.2013	Príspevok pre AFC 06/2013 - mládež	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 496,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013005	2.7.2013	Polohopisné zamezanie - ul. Malinovského	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	56301151	2.7.2013	Obuv - Kanady - MsP	OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o.	36458503	175,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130347	2.7.2013	Prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	102,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	2042013	2.7.2013	Znalecký posudok - stanovisko VŠH budovy súp.č. 5/6 na parcele č. 4405	Ing. Stanislav Cák\Znalec	17536928	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	132013	2.7.2013	Vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule - Detský domov	N+V DESIGN spol. s.r.o.	31349030	3 499,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130081	2.7.2013	Odmena komisionára - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130354	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 109,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130356	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130082	2.7.2013	Odmena komisionára - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130079	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za byty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130080	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130355	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 595,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130357	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	611,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	332013	2.7.2013	Divadelné predstavenie v MsKS - Dni mesta 2013	DIVADLO BEZ OPONY s.r.o.	43794505	270,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1330803564	2.7.2013	Stravné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	485,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130501	2.7.2013	Dodávka a montáž kamerového systému - park J.M. Hurbana	ESS Slovakia s.r.o.	46968369	4 622,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	5	2.7.2013	Prenájom atrakcií - Deň mesta 2013	Pa - Li	41077491	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	43120202	2.7.2013	Realizačný projekt - Úprava vzduchotechniky divadelnej sály MsKS	Techklima s.r.o.	36312363	720,00 EUR