Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9000673062	3.6.2013	Poštové služby 04/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	2 809,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130014	3.6.2013	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130017	3.6.2013	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4101334001	3.6.2013	Aktualizácia programu ASPI - rok 2013	IURA EDITION s.r.o.	31348262	97,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1113017	3.6.2013	Betonáž cestného telesa - ul. Ružová	TRIM s.r.o.	31597076	21 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	244172013	3.6.2013	Príspevok pre AFC - 5/2013- futbal	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 005,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000158263	3.6.2013	Vytýčenie plynovodu - ul. Banská	SPP - distribúcia a.s.	35910739	255,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	6213	3.6.2013	Servisná prehliadka kopírky TOSHIBA	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	76,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1333613	3.6.2013	Kopírovanie dokumentácie	TC CONTACT s.r.o.	31409997	59,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	80560513	3.6.2013	Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	49,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130016	3.6.2013	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201330003	3.6.2013	Kytice a veniec - kladenie vencov 7.5.2013	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	64,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130303	3.6.2013	Oprava a prečistenie odpadu - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	89,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	13219	3.6.2013	Dofakturovanie za nebytové priestory spotrebu vody a el. energie - 1. štvrťrok	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	80,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	713054013	3.6.2013	Vodné, stočné 9.4. do 10.5.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	79,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000321	3.6.2013	Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	68,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	4472013	3.6.2013	Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť VPP	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1330803018	3.6.2013		Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	518,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013031	3.6.2013	Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	111 800,92 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130012	3.6.2013	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Strojstav CM s.r.o.	44907401	500,00 EUR