| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7401164612 |
15.2.2013 |
Vyúčtovanie plynu rok 2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 225,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14982013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3 880,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14972013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3 568,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
15.2.2013 |
Havárijné poistenie rok 2013 - škoda ROOMSTER
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
113,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1798 |
15.2.2013 |
Dotácia z rozp. mesta 2013 - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039004030 |
15.2.2013 |
Stravné lístky MsÚ, MsP, útulok, ZOS, matrika
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 835,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130029 |
15.2.2013 |
výkopové práce ul. Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.2.2013 |
telefón MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432013 |
15.2.2013 |
soc. služby 1/2013
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
15.2.2013 |
upr. služby Nedbalová
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
384,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102942 |
15.2.2013 |
Silvester 2012
|
SOZA |
00178454 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024_ |
15.2.2013 |
obedy 1/2013
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
190,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13024 |
15.2.2013 |
benzín MsÚ, olej, nemrznúca zmes
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
265,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13025 |
15.2.2013 |
benzín MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
482,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130137 |
15.2.2013 |
voda, teplo KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
15.2.2013 |
prenájom optickej siete
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
15.2.2013 |
zmluva 2/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
15.2.2013 |
Náklady za r. 2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie a stav. poriadok.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-4 090,00 EUR |
