Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	713005243	4.2.2013	50202 Vodné, stočné 10.10.2012 - 03.01.2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	583,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	10172013	4.2.2013	Náklady na transfer - AFC	Atleticko-futbalový klub	34009159	3 910,65 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130002	4.2.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121083	4.2.2013	Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121117	4.2.2013	Oprava splachovača - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	33,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7180552827	4.2.2013	Elektrická energia, napojenie kamier 12/2012 - MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	76,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121123	4.2.2013	Čistenie kanalizácie - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	30,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1072012	4.2.2013	Znalecký posudok nehnuteľnosti ZP č. 107/2012	Ing. Eva Seifertová		53,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	0132013	4.2.2013	Výmena guľových kohútikov - MsÚ	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn	32776331	79,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	8800311863	4.2.2013	Služby verejnosti poskytované STV a SRo.	Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o.	36857432	79,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	8012013	4.2.2013	Príspevok pre - VK	Volejbalový klub	34005668	3 886,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121191	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	371,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121190	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 028,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012123	4.2.2013	Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ	BONMAX, s.r.o.	36310735	68,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100006	4.2.2013	Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP	SAFE systems, s.r.o.	36804983	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121192	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4 070,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121193	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 197,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13010007	4.2.2013	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	39,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	4.2.2013	Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45 860 637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130021	4.2.2013	Odmena komisionára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR