Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9000653553	15.2.2013	Poštové služby 01/2013 - MsÚ	Slovenská pošta, a.s.	36631124	457,85 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130004	15.2.2013	Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase	Rádio makler s.r.o.	35694238	7,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130027	15.2.2013	el. energia ul. Štúrova 742/15	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 322,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	22013	15.2.2013	el. energia-volejbal	Volejbalový klub	34005668	2 780,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7401166051	15.2.2013	Nedoplatok plynu od 19.01. - 31.12.2012 - MsÚ	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	321,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	15.2.2013	telefon MsÚ	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1747079551	15.2.2013	telefon	Slovak Telekom	35763469	213,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	747079552	15.2.2013	telefon	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Zmluva o budúcej zmluve	1/2013/OPSM	11.2.2013	Touto zmluvou sa budúci povinný zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní po...	Západoslovenská distribučná, a.s.	36 361 518
Detail	Objednávka vyšlá	2013013	7.2.2013	Vytýčenie a lokalizácia miesta poruchy na vodovodnom potrubí v areály futbalového štadióna...	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013014	7.2.2013	dodávka a montáž 1ks analogovej kamery do vonkajšieho prostredia,IR dosvit	O-NET, spol. s r.o.	36336653	160,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013012	5.2.2013	Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na...	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 302,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90104318	4.2.2013	Prevádzkovanie služby PCO 12/2012	Slovak Telekom	35763469	302,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7746100920	4.2.2013	tel služby 12/2012 - KD, MsP, MsÚ.51805	Slovak Telekom	35763469	232,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	6746100921	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 - MsP	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	4746100923	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 - ZOS, Útulok.	Slovak Telekom	35763469	44,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121114	4.2.2013	Rozvoz betlehemského svetla	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	47,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130022	4.2.2013	Užívanie nebytových priestorov 1/2013 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	4962013	4.2.2013	Bežné výdavky - odpadové hosp., šport	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	31201106	4.2.2013	Projekčná fólia	TUCHLER spol. sro	41604270	730,09 EUR