Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	5012012	18.1.2013	-	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 780,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	17357	18.1.2013	Tlačivá - potvrdenka Daň za ubytovanie, platobný poukaz, osvedčovacia kniha	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	642013	18.1.2013	Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,...	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	18.1.2013	dotácia bežné výdavky	Mestské kultúrne stredisko	00350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120036	18.1.2013	Fakturujeme Vám - Oznam do rozhlasu. Vyhlásenie je od 19.12. do 21.12.2012 jedenkrát za deň.	TEMPO KONDELA s.r.o.	36409154	2,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000646783	18.1.2013	Poštové služby 12/2012 - MsÚ	Slovenská pošta, a.s.	36631124	654,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	18.1.2013	Daň z príjmov právnických osôb za rok 2012 - školenie	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	37733311	18.1.2013	Obecné noviny - rok 2013	Inprost s.r.o.	31363091	52,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039000373	18.1.2013	Stravné lístky - MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 338,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000644150	18.1.2013	Spracovanie poštových poukážok - 12/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	109,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	072012	18.1.2013	Leto s hudbou 2012	DH Trenčianska dvanástka	34054057	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12540	18.1.2013	Benrín 12/2012 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	262,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	12541	18.1.2013	Benzín 12/2012 - MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	432,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	513062013	18.1.2013	Predplatné publikácií - " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - rok 2013	AJFA-AVIS, s.r.o.	31602436	49,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1732013	18.1.2013	Príspevok pre VK	Volejbalový klub	34005668	3 876,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1330800440	18.1.2013	Stravné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	809,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.1.2013	telekomunikačné služby - MsÚtelefon 51805	Orange Slovensko, a.s.	35697270	367,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.1.2013	telekomunikačné služby - MsÚ	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013001	18.1.2013	Prenájom optickej siete - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013002	18.1.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET, spol. s r.o.	36336653	67,00 EUR