Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	SPS - 062011	4.2.2011	Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition	ETRIM, s.r.o.	31425828	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130	8.2.2011	externý manažment na projekt Skládka odpadov - Mnešice - Tušková	Winston Finance Advisor & Europartners, s.r.o.	35964359	19,615.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000057	8.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	56.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100370535	8.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	49.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7220326367	8.2.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	284.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7220327739	8.2.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	33.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	410000691	8.2.2011	Vyúčtovanie poistného - doplatok za dodatok č.4	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	189.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	001211	8.2.2011	Údržba kopírovacieho stroja	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	987.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	11015	8.2.2011	V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné...	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	856.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047159	8.2.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	43.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000078	8.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	44.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100110001	8.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	627.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100110002	8.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1,094.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100110003	8.2.2011	Odmena komisionára	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2,449.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300100433	8.2.2011	náklady na opravu a údržbu bytových domov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4,559.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300100434	8.2.2011	náklady na opravu a údržbu bytových domov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2,383.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	1/11	8.2.2011	Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA na kultúrnom podujatí "Javorina, Javorina" v MsKS dňa...	BUČKOVANKA dychová hudba	35593105	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	211009	8.2.2011	Cena VOP, fréz. hlinik+acryl	creo, s.r.o.	36338290	324.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1210002077	8.2.2011	Dodávka elektrickej energie	Komunal Energyr, a.s.	43849733	2,938.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1210002078	8.2.2011	Dodávka elektrickej energie	Komunal Energyr, a.s.	43849733	1,690.54 EUR