Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva vyšlá	25328/2011/OV		Úprava Banskej u. v Novom Meste nad Váhom	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	2,880.00 EUR
Detail	Zmluva Nájomná	19/2009	5.6.2009	Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, prenajaté nehnuteľnosti budú...	Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia SRZ v Novom Meste nad Váhom	00178209 304
Detail	Objednávka vyšlá	SPS - 042011	27.1.2010	výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377
Detail	Objednávka vyšlá	06K330080	3.1.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4,224.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230294484	13.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	75.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230293052	13.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	77.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468083	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	179.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468098	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	31.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	110001	14.1.2011	Prenájom optickej siete	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1,303.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	110117890	14.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	27.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	110217897	14.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	42.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	135910	14.1.2011	Poskytnutie bazéna počas sobôt a nedelí	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	3,983.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2010142	14.1.2011	Vyúčtovanie vodného a stočného	BONMAX, s.r.o.	36310735	48.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110008	14.1.2011	Telekomunikačne poplatky	Button Systems, s.r.o.	36 354 058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011001	14.1.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5,208.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019000077	14.1.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4,224.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	718272011	14.1.2011	Publikácia pre mzdovú účtovníčku	AJFA-AVIS, s.r.o.	31602436	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90078066	14.1.2011	Prevádzkovanie služby PCO	Slovak Telekom	35763469	343.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS - 032011	14.1.2011	výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1101003	17.1.2011	Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	6,427.77 EUR