Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024202 | 8.7.2024 | aktualizácia - Projektové energetické
hodnotenie budovy |
Ing.Ľubomír Poruban | 44550472 | 440.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024206 | 8.7.2024 | Leto s hudbou 2024 a Leto 2024- propagácia | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 501.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024207 | 8.7.2024 | Pietny akt - 80. výročie SNP | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024208 | 8.7.2024 | Pietny akt - 80. výročie SNP | občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024199 | 2.7.2024 | Poznámkové bloky a papierové tašky | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 389.94 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová | FT/3737/24/8732 | 2.7.2024 | Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch. | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0102013 | 2.7.2024 | Obec Hrádok | 311618 | 560.19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240030 | 2.7.2024 | Prefakturácia nákladov na vyjadrenia - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty, NMnV | ADOZ, s.r.o. | 34132554 | 319.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024012 | 2.7.2024 | Stavebné práce - prípojka k rozvádzaču, BD Bzinská 18 | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 1,889.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240511101 | 2.7.2024 | Nákup kopírovacieho papiera | Tripsy s.r.o. | 52724077 | 997.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 2.7.2024 | Náklady z vyúčtovania za rok 2023 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 61.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88492024 | 2.7.2024 | Vlajky SR - Europarlamentné voľby 2024 | Vlajky. EU s.r.o. | 28511042 | 202.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241045 | 2.7.2024 | Kancelárske potreby - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 263.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240055 | 2.7.2024 | Smalt domové čísla a preprava | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 237.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 2.7.2024 | Dopracovanie PD pre projekt - Rozšírenie parku Petra Matejku NMnV | drelARCH | 45637334 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800594 | 2.7.2024 | Benzín 5/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 151.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24311047 | 2.7.2024 | Individuálna účtovná zavierka 2023 - 50% z ceny | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24002 | 2.7.2024 | Hudobná produkcia skupiny HEX - Dni mesta 2024 | SEPTEMBER o.z. | 54572932 | 6,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241400 | 2.7.2024 | Nákup tonerov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 102.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503380524 | 2.7.2024 | Vyjadrenie k PpSP - Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ ul. Hurbanová | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 22.00 EUR |
