| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8669750712 |
2.7.2024 |
Záloha plynu 6/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024374 |
2.7.2024 |
Služby energetického manažmentu online - 6/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240736 |
2.7.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402178000 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT na 2. polrok 2024 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
215.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
2.7.2024 |
Poskytnutie služieb kybernetickej bezpečnosti - 5/2024 |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001696538 |
2.7.2024 |
Spracovanie peňažných PP - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240016 |
2.7.2024 |
Služobné zbrane - MsP |
P.M. ZBRANE - STRELIVO |
34548548 |
2,915.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12420488 |
2.7.2024 |
Servisná prehliadka služobného vozidla MsP - Peugeot Rifter |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
404.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24173 |
2.7.2024 |
Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024073 |
2.7.2024 |
Vykonanie školenia o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti - Voľby do EÚ 2024 |
FIREKONT , s.r.o. |
50477285 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
2.7.2024 |
Sociálne služby v obci - školenie - PhDr. M. Koreňová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024035 |
2.7.2024 |
Prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV -... |
projekt-GEO s.r.o. |
54417091 |
23,964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025 |
2.7.2024 |
Prevedené stavebné práce - Klientské centrum |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
153,273.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240009 |
2.7.2024 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2024 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417042 |
2.7.2024 |
Elektronická komunikačná služba 6/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417043 |
2.7.2024 |
Prenájom optickej siete 6/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15249178 |
2.7.2024 |
Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492024 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800657 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800658 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.84 EUR |
