Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	23610704	3.11.2023	Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom - GIS systém	SURVEYE, s.r.o.	47619651	18 360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.11.2023	Telekomunikačné služby 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	395,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230487	3.11.2023	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801134	3.11.2023	Benzín 10/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	106,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230331	3.11.2023	Nákup tonerov	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	190,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023071	3.11.2023	Grafika, príprava a tlač - katakógov	Roman Sika - ROMI	40270131	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001637731	3.11.2023	poštovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 372,30 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0392023	3.11.2023	služby SUS3Q	Obec Bošáca	34074805	643,22 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0422023	3.11.2023	služby SuS 3Q	Obec Častkovce	?	1 154,77 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0452023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Horná Streda	311553	1 581,64 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0462023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Hôrka nad Váhom	311596	691,68 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0472023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Hrádok	311618	400,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0512023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Lúka	311758	318,86 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0552023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Nová Bošáca	311839	1 006,39 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0592023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Pobedím	311910	574,31 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0622023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Stará Lehota	311995	558,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001637732	3.11.2023	Poštové služby - 9/2023	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 479,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	712023	3.11.2023	Ozvučenie podujatia - mesiac úcty k starším	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230494	3.11.2023	Podnikateľ. zámer na rok 2023, por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	309,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230495	3.11.2023	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	44,20 EUR