| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1 070,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
630,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
126,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0652023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
393,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0822023 |
3.11.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0832023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 705,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0842023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 548,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
509,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
876,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0542023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1 110,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
234,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023095 |
3.11.2023 |
Poradenské služby a vypracovanie Projektového zámeru - Denný stacionár v NMnV |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682023 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
55 775,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23035 |
3.11.2023 |
Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
3 445,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231123 |
3.11.2023 |
Výroba webovej stránky - zpspolna.sk |
CB Media, s.r.o. |
46814523 |
979,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232956 |
3.11.2023 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801164 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317068 |
3.11.2023 |
Router, Switch, Access Polnts |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 894,00 EUR |
