Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7543392232	3.11.2023	Záloha elektrickej energie 10/2023 - ZpS, Poľná	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023003	3.11.2023	Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 79. výročia SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023072	3.11.2023	Stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkoviča 23/1	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	2 726,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	112112023	3.11.2023	Nákup a doprava Vlajka SR - Voľby NR SR 2023	Vlajky. EU s.r.o.	28511042	205,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801105	3.11.2023	Benzín 10/2023 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	83,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230486	3.11.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por.č. 24 - manipulácia s HR čerpadlá - prečerp. stanica...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	202320365	3.11.2023	Prenájom motorového vozidla - Voľby do NR SR 2023	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	00350656	60,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0482023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Hrachovište	311626	215,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	8336206247	3.11.2023	Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024	Slovak Telekom a.s.	35763469	23,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	282023	3.11.2023	Elektromontážne práce pre posuvnú bránu - Útulok	KOMPEL, s.r.o.	53279018	652,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	623064769	3.11.2023	telefon	Slovanet a.s.	35954612	48,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023089	3.11.2023	Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	120 211,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023067	3.11.2023	Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	17 438,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0642023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Višňové	312151	44,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	200230087	3.11.2023	Dodávka a montáž zdravotechniky do ZpS, Poľná 1639	Meditech SK, s.r.o.	46964690	87 045,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41230011	3.11.2023	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230021	3.11.2023	Geodetické práce - Rekonštrukcia strechy Spoločenského domu	Vladimír Hronček - VH REAL	33223513	1 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1351343936	3.11.2023	telefon	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	24,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0612023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Považany	311944	803,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	23200310	3.11.2023	Inštalácia a napojenie - Elektronická úradná tabuľa (kiosk)	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	12 564,00 EUR